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内蒙古自治区赤峰市人力资源和社会保障局系统2017年度决算公开报告
  文件来源:赤峰市人力资源和社会保障局 发布日期:2018-08-01 09:20 浏览次数:448  

内蒙古自治区赤峰市人力资源和社会保障局系统2017年度决算公开报告.html

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

   1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

1.贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业发展规划、政策、法律法规;拟订赤峰市人力资源和社会保障事业发展规划、方案和政策,并组织实施和监督检查。

2.拟订赤峰市人力资源开发规划,推进人才战略实施,完善人才储备制度;拟定并组织实施全市人力资源市场发展规划,建立全市统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

3.贯彻执行统筹城乡就业发展政策,拟定赤峰市统筹城乡就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系;组织落实就业援助制度和职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;牵头落实高校毕业生就业政策,会同有关部门贯彻并实施各类人才的培养、引进、使用、评价和刺激政策。

4.贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策,拟订、实施全市城乡社会保险及其补充社会标准;统筹建立覆盖城乡的社会保障体系;贯彻落实机关、企事业单位基本养老保险政策;贯彻落实国家、自治区社会保险及其补充保险基金管理和监督制度;编制全市社会保险基金预决算草案。

5.负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
    6.会同有关部门贯彻落实机关、事业单位人员工资收入分配政策,综合管理全市机关、事业单位的工资福利和工作人员离退休工作,贯彻执行国家、自治区机关企事业单位人员福利和离退休政策。

7.会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革,贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策,贯彻落实专业技术人员管理和继续教育政策;推进职称制度改革工作,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作,贯彻落实吸引国(境)外专家、留学人员来赤(回国)工作或定居政策。

8.会同有关部门落实安置军队转业干部的政策和计划,负责军队转业干部教育培训工作,贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

9.负责全市行政机关公务员及参照《公务员法》管理事业单位的综合管理,贯彻落实国家、自治区有关人员调配政策和特殊人员安置办法;会同有关部门贯彻落实国家荣誉制度和政府奖励制度,综合管理政府奖励和表彰工作。

10.会同有关部门贯彻落实农牧民工综合性政策,拟订全市农牧民工工作规划,推动农牧民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农牧民工合法权益。

11.统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法违纪案件。

12.贯彻执行国家、自治区引进国(境)外人才和智力政策,负责全市引进国(境)外人才和智力工作;管理在赤峰工作的外国专家,归口管理全市出国(境)培训工作,负责全市人力资源和社会保障国际交流工作。

13.承办赤峰市人民政府和自治区人力资源和社会保障厅交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

(一)赤峰市人力资源和社会保障局部门机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有9家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为4家,财政补助事业单位4家。

赤峰市人力资源和社会保障局系统,核定编制294人。其中行政编制52人,工勤编制5人,事业编制237人。现有离休人员5人,退休人员88人。

(二)赤峰市人力资源和社会保障局局属单位设置
   纳入赤峰市人力资源和社会保障局系统2017年部门决算编制范围的单位情况如下:

 

 

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

赤峰市人力资源和社会保障局局机关

财政拨款的行政单位

2

赤峰市就业服务局

参照公务员法管理的事业单位

3

赤峰市社会保险事业管理局

参照公务员法管理的事业单位

4

赤峰市社会医疗保险管理局

参照公务员法管理的事业单位

5

赤峰市劳动和保会保障监察支队

参照公务员法管理的事业单位

6

赤峰市人力资源公共服务中心

财政补助事业单位

7

赤峰市人力资源和社会保障信息中心

财政补助事业单位

8

赤峰市人力资源社会保障能力建设中心

财政补助事业单位

9

赤峰市劳动人事争议仲裁院

财政补助事业单位

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

本部门2017年度年初预算收入总计6459万元,收入决算总计为7573.53万元,完成预算的117.25%年初预算支出总计6459万元,支出决算总计为7626.48万元,完成预算的118.07%。财政拨款预算收入6459万元,财政拨款收入决算为7306.33万元,完成预算的113.11%;财政拨款预算支出6459万元,财政拨款决算支出为7367.43万元,完成预算的114.06%。预算数小于收入决算数的原因是自治区人事考试中心返还的各项考务费收入。支出预算数小于支出决算数的原因是本年度进行了事业单位招聘考试,费用支出增加。

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计8,304.36万元,其中:本年收入合计7,573.53万元,用事业基金弥补收支差额4.83万元,年初结转和结余726万元;支出总计8,304.36万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余677.88万元。与2016年度相比,收入总计增加1,051.6万元,增长14.5%;支出总计增加1,051.6万元,增长14.5%。主要原因:一是2017年自治区人事考试中心返还的各项考务费收入;二是本年增加了就业创业服务支出;三是进行了事业单位招聘考试,使收入和支出都增加。

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计7,573.53万元,其中:财政拨款收入7,306.33万元,占96.5%;其他收入267.2万元,占3.5% 

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计7,626.48万元,其中:基本支出4,345.89万元,占57%;项目支出3,280.59万元,占43%

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计7,619.69万元,其中:年初结转和结余313.36万元;支出总计7,619.69万元,其中:年末结转和结余252.26万元。与2016年度相比,收入增加1,214.64万元,增长19%;支出增加1,214.64万元,增长19%。主要原因:一是2017年自治区人事考试中心返还的各项考务费收入;二是本年增加了就业创业服务支出;三是进行了事业单位招聘考试,使收入和支出都增加。

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计7,367.43万元,其中:基本支出4,296.88万元,占58.3%;项目支出3,070.55万元,占41.7%

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4,296.88万元,其中:人员经费3,544.43万元,主要包括:基本工资1035.11万元、津贴补贴952.62万元、奖金52.93万元、其他社会保障缴费139.57万元、绩效工资122.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.81万元、职业年金缴费11.91万元、其他工资福利支出30.77万元、离休费55.65万元、退休费520.91万元、抚恤金10.40万元、生活补助21.81万元、医疗费244.65万元、住房公积金261.11万元、采暖补贴60.51万元。较上年增加526.21万元,主要原因是:2017年人员变动。公用经费752.45万元,主要包括:办公费78.71万元、印刷费8.33万元、手续费1.45万元、水费3.35万元、电费14.54万元、取暖费33.29万元、邮电费38.46万元、物业管理费18.63万元、差旅费105.61万元、维护费56.33万元、培训费26.40万元、租赁费147.60万元、会议费6.21万元、公务接待费5.69万元、专用材料费24.55万元、劳务费40.01万元、福利费20.33万元、公务用车运行维护费23.58万元、其他交通费用92.55万元、办公设备购置6.83万元。较上年减少316.15万元,主要原因是:一是2017年人员变动,车改公务用车运行维护费大辐减少。二是认真落实中央改进作风、密切联系群众的八项规定和自治区28项具体规定,大力压缩经费支出,努力降低行政成本。

(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为49.2万元,支出决算为33.58万元,完成预算的68.3%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为27.89万元,完成预算的66.4%;公务接待费支出决算为5.69万元,完成预算的79%2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是今年没有因公出国费用支出;二是公车制度改革,公务用车运行维护费大辐减少。三是认真落实中央改进作风、密切联系群众的八项规定和自治区28项具体规定,大力压缩“三公”经费支出。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出33.58万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出27.89万元,占83.1%;公务接待费支出5.69万元,占16.9%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次,较上年无变动。

公务用车购置及运行维护费支出27.89万元。其中:公务用车购置支出0万元,较上年无变动,主要原因是近两年没有购置新的公务用车。公务用车运行维护费支出27.89万元,用于车辆日常运行,车均运维费4万元,较上年减少17.31万元,主要原因是全市进行公车改革,部分公车上缴市车编办,相应的支出也减少。财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。

公务接待费支出5.69万元。其中:国内公务接待费5.69万元,接待51批次,共接待569人次。主要用于一是劳动能力鉴定外地专家招待;二是自治区领导调研工作支出。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出509.87万元,比2016年减少33.13万元,降低6.1%。主要原因是:一是2017年人员变动,相应的办公费、差旅费等支出减少,车改公务用车运行维护费大辐减少。二是认真落实中央改进作风、密切联系群众的八项规定和自治区28项具体规定,大力压缩经费支出,努力降低行政成本。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额1,564.26万元,其中:政府采购货物支出152.22万元,2016年减少204.78万元,降低57.4%,主要原因是:本年办公设备购入减少政府采购工程支出0万元,比2016年减少141.95万元,降低100%,主要原因是:本年度未进行工程类采购政府采购服务支出1,412.04万元,比2016年增加1,394.69万元,增长8038.5%,主要原因是:本年度新增就业创业服务支出。

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆7辆,其中,部级领导干部用车0辆,与2016年比无变化;一般公务用车5辆,比2016年减少1,主要原因是:决算填表错误,应为一般公务用车填成了特种专业技术用车;一般执法执勤用车0辆,与2016年比无变化;特种专业技术用车1辆,比2016年增加1,主要原因是:决算填表错误,应为一般公务用车填成了特种专业技术用车;其他用车1辆,与2016年比无变化。单位价值50万元以上通用设备1台(套),主要是信息中心购置的机房设备,与2016年比无变化。

(四)预算绩效管理工作开展情况

城乡居民养老保险补助

绩效评价开展情况:建立个人缴费与政府补贴相结合、社会统筹与个人账户相结合、与其他社会保障政策措施相配套的城乡居民养老保险制度。每年为达到退休年龄的城乡居民发放养老保险金,保障城乡居民老年基本生活。

评价结果:2017年城乡居民参保人数为162.6万人,为达到退休年龄的49.7万人,发放7.4亿元养老金。实现了广大城乡居民老有所养,促进社会和谐稳定。加快推进了富民强市战略,切实保障和改善了民生,有利于统筹城乡发展。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:刘静    联系电话:0476-8348896

 附件:附件:20180806152239814_内蒙古自治区赤峰市人力资源和社会保障局系统(0115635547)




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