一、绩效目标分解下达情况

2024年度中央和自治区下达我市就业创业补助资金31613.62万元，其中中央补助资金26699万元，自治区补助4914.62万元，盟市匹配2518.94万元，旗县匹配4198.13万元，2023年累计结转5875.47万元。按照因素法，我市已将就业补助资金及时下达，并对旗县区绩效目标进行了任务分解。

二、绩效情况分析

（一）资金执行情况。年度资金执行率86.36%。资金按规定用于职业培训、社保补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、高技能人才培养补助、中小企业储备高校毕业生生活补助、民生志愿者补助、失业动态就业信息服务与统计监测补助、就业奖励等，完成年度城镇新增就业目标任务，失业动态监测、就业信息服务与统计监测工作完成。

（二）绩效目标完成情况

1.数量指标：享受职业培训补贴18954人次，预设指标17000人次；享受社会保险补贴25958人；享受就业见习补贴402人，预设指标600人，未完成原因是见习期不满3个月退出见习人员较多；完成自治区级高技能人才培训基地建设数量3个，预设指标4个，未完成原因是林西县技工学校于2024年5月8日下达资金，项目期2年，未到验收期；自治区级大师工作室建设数量2个，预设指标2个；失业动态监测企业户数360户，预设指标360户；就业信息服务与监测业务培训人数1732人；基层劳动保障协理员补助人数1824人，预设指标2093人，未完成原因是红山区27人和阿鲁科尔沁旗245人因财政未拨款没有发放，两地正积极协调财政尽快发放；高校毕业生到中小企业及非公有制组织就业每年招募人数650人，预设指标650人；高校毕业生社区民生志愿者招募人数及体检700人，每年计划招募人数及体检人数700人。

2.质量指标：毕业年度高校毕业生享受一次性求职补贴人数1842人，预设指标大于等于1600人；就业困难人员享受公益性岗位补贴人数8867人；就业信息服务与监测业务培训参训率100%；基层劳动保障协理员补助发放率87%，预设指标100%，未完成原因是红山区27人和阿鲁科尔沁旗245人因财政未拨款没有发放，两地正积极协调财政尽快发放；高校毕业生到中小企业及非公有制组织就业补助经费发放准确率100%，高校毕业生政策知晓率85%；高校毕业生社区民生志愿者补助资金下达准确率100%，高校毕业生政策知晓率85%。

3.时效指标：资金在规定时间内下达率、资金拨付及时率均为100%；高校毕业生到中小企业及非公有制组织就业招募工作完成时间12月底前，新招募人员体检工作完成时间12月底前；高校毕业生社区民生志愿者补助资金按时下达率100%，新招募人员上岗时间12月底前。均完成预设指标。

4.成本指标：

（1）就业补助资金方面

职业培训补贴人均标准为1200元/人次，就业技能培训《重点产业需求目录》中A类职业(工种)基本培训课时不少于260课时，每人每次基准培训补贴1800元，B类职业(工种)基本培训课时不少于200课时，每人每次基准培训补贴1300元，C类职业(工种)基本培训课时不少于56课时，基准补贴每人每次600元，超出基本课时部分按照内发改费字〔2015〕1552号执行。创业意识培训(GYB)500元/人、创办企业培训(SYB)1200元/人、网络创业培训1600元/人。通过参加SYB和网络创业培训后、成功创业且稳定经营6个月及以上的人员，补贴标准上浮40%。

社会保险补贴人均标准：灵活就业社保补贴标准为5500元/人/年，补贴上限不超过实际缴费的2/3；单位吸纳社保补贴标准为单位为就业困难人员实际缴纳的基本养老保险费、基本医疗保险费和失业保险费，不包括个人应缴纳的部分。

公益性岗位补贴人均标准：参照当地最低工资标准执行。全日制标准为：二类地区（红山区、松山区、元宝山区）2200元/人/月，三类地区（除红山区、松山区、元宝山区外的其他地区）2140元/人/月；非全日制标准为：二类地区（红山区、松山区、元宝山区）21.7元/人/时，三类地区（除红山区、松山区、元宝山区外的其他地区）21.1元/人/时。

失业动态监测补助标准：每监测一户企业每年补贴1200元。

由自治区财政承担的基层劳动保障协理员补助人均标准为1500元/人。

就业监测培训人均费用230元/人，预设指标为小于等于400元/人。

高校毕业生到中小企业及非公有制组织就业补助经费中，生活补贴标准700元/人/月，体检费标准200元/人。

高校毕业生社区民生志愿者补助资金生活补贴3650元/人/月，体检费200元/人，安家费3000元/人，岗前培训费160元/人/天。

5.经济效益指标：城镇新增就业人数18633人，完成年度任务13600人；失业人员再就业人数8189人，完成年度任务5800人；就业困难人员就业人数11016人，完成年度任务7500人。全市各部门加强合作，采取多种政策扩大就业，保证了全面完成目标任务。

6.社会效益指标：零就业家庭帮扶率100%，因就业问题发生重大群体性事件数量为0，保障失业动态监测工作顺利开展，通过开展创业服务活动，宣传了创业经验、做法，营造了良好支持创业的环境，人才强区工程有效推进，就业创业能力有效提升，高校毕业生社区民生志愿者促进高校毕业生就业作用较显著。

7.可持续影响指标：自治区就业补助资金为优化创业环境，强化公共就业创业服务水平持续提升，为科学研判就业失业形势提供数据支撑；高校毕业生到中小企业及非公有制组织就业对促进高校毕业生就业影响显著提升。

8.服务对象满意度指标：就业政策满意度、公共就业服务满意度、参训学员满意度均达到预期目标。到中小企业及非公有制组织就业的高校毕业生满意度和高校毕业生社区民生志愿者的基层服务单位满意度均达到预期目标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

截至2025年2月26日，我市就业补助资金结余为3954.18万元，主要原因：

 （一）部分旗县区财政资金紧张，不能按照人社工作进度如期支付，应付未付资金额度达1845.91万元。

 （二）中小企业储备离岗人员较多，现存中小企业储备资金累积结余较多，不能在年末完全支出，结余资金额度达611万元。

 （三）“以奖代补”工作于年末完成，资金下达后，被奖补单位未及时申请，资金滞留财政，造成结余资金达336万元。

 （四）社区民生志愿者离岗人员较多，累积结余较多，未能在年末支出，结余资金额度为300万元。

2025年度，我市将继续严格按照自治区政策要求，进一步明确旗县区人社局主要领导负责制，一是按时调度就业补助资金结余情况，落实专人报告、定期通报、支出进度红色预警、资金抽回及下年度分配核减等管理制定，二是加大同财政部门沟通力度，避免造成应付未付资金量过大，三是精准编报预算，特别是专项资金预算，避免造成资金实际结余，同时加强就业补助资金使用管理，发挥就业补助资金效能。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据自评结果合理分配资金，确保资金使用效益最大化，绩效情况待审核通过后及时公开。

五、其他需要说明的问题

无

附件：2025年赤峰市就业补助资金绩效自评表 （政府公开）.xlsx

赤峰市人力资源和社会保障局

2025年3月7日